0
Solo si hubo cambios: entrá a la pestaña Empleados y cargá altas, bajas o aumentos. Si no cambió nada, saltealo.
1
En la pestaña Liquidar, elegí arriba el mes trabajado, no el mes en que pagás. Siempre seleccionás el mes que la persona trabajó: si liquidás lo de mayo, elegís Mayo, aunque el pago salga los primeros días de junio. La liquidación queda guardada bajo ese mes (mayo), que es donde después la vas a buscar.
2
Cargá solo lo que cambió. Todos vienen con 30 días puestos. Tocá únicamente las celdas amarillas que apliquen: feriados trabajados, horas extra, viáticos, anticipos o descuentos. Si la transferencia de alguien fue distinta este mes, editala.
3
Mirá la columna OK: tiene que estar el ✓ verde en todos. Si una fila aparece en rojo, es que la transferencia quedó mayor que el total a pagar; revisá la carga.
4
Controlá arriba los totales: cuánto sale por banco (blanco) y cuánto en efectivo. Tocá Guardar mes.
5
Pasá a Para el contador. Días, feriados y horas extra ya vienen solos. Completá si hace falta las celdas amarillas (ausencias, vacaciones, comisiones). Tocá Copiar tabla y Copiar asunto, y pegalos en el mail a Pablo. Los monotributistas van en bloque aparte.
6
Volvé a Liquidar y tocá Exportar a Excel para guardar el respaldo del mes.
+
Cuando corresponda: en junio y diciembre usá Aguinaldo (botón "Traer mejor sueldo" y listo). Vacaciones se actualiza cuando alguien se toma días.